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摘要：隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和改革開放的不斷深入，我國的經(jīng)濟實現(xiàn)了快速而較長期的高速發(fā)展，在此過程中，多種企業(yè)形式在我國的經(jīng)濟發(fā)展中均得到了很大的發(fā)展完善，同時也為我國的經(jīng)濟發(fā)展做出了自己的杰出貢獻。目前經(jīng)濟新常態(tài)不斷深入，企業(yè)的發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)也在不斷增加，許多企業(yè)發(fā)展中的問題在這一時期集中體現(xiàn)出來。尤其是企業(yè)內(nèi)部控制還存在著巨大的問題，一些企業(yè)內(nèi)部控制流于形式，本質(zhì)和真實性不高，甚至出現(xiàn)了隱瞞信息的現(xiàn)象。因此，我們需要對企業(yè)內(nèi)部控制進行分析研究，以更好地加強和完善企業(yè)內(nèi)部的控制程度。在此背景下，本文將以極客有限公司為研究對象，對企業(yè)內(nèi)部控制進行深層的探索，以期獲得關(guān)鍵性的發(fā)現(xiàn)，總結(jié)出具體的現(xiàn)實性建議。 關(guān)鍵詞：極客有限公司 內(nèi)部控制 制度建設(shè) 問題及對策
目錄 摘要 Abstract 一、緒論-2 （一）選題背景及意義-2 （二）研究內(nèi)容及方法-2 二、理論概述-3 （一）內(nèi)部控制的概念-3 （二）內(nèi)部控制的基本結(jié)構(gòu)-3 （三）內(nèi)部控制的方法-4 （四）內(nèi)部控制的要素-5 （五）企業(yè)內(nèi)部控制的必要性-5 三、企業(yè)內(nèi)部控制的重要性-6 （一）內(nèi)控是企業(yè)控制機制的重要構(gòu)成部分6 （二）內(nèi)控機制建立保障企業(yè)資產(chǎn)安全需求7 （三）內(nèi)控機制的實施降低了企業(yè)經(jīng)營風險7 （四）內(nèi)控機制的使用是企業(yè)改革的根本要求8 （五）內(nèi)控機制符合企業(yè)整體效益和管理目的8 四、南京極客有限公司內(nèi)部控制案例分析-9 （一）公司內(nèi)部控制現(xiàn)狀-9 1．企業(yè)的內(nèi)部控制組織規(guī)劃-9 2．企業(yè)的人員控制-10 3．企業(yè)的授權(quán)控制-10 4．管理信息系統(tǒng)-10 5．企業(yè)的內(nèi)部審計-10 （二）公司內(nèi)部控制的問題-11 1．組織規(guī)劃不合理 -11 2．企業(yè)員工素質(zhì)有限-11 3．授權(quán)審批制度不健全-12 4．管理信息系統(tǒng)不完善-12 5．內(nèi)部審計弱化-12 五、極客有限公司內(nèi)部控制的優(yōu)化建議和對策-13 （一）確立正確的內(nèi)部控制目標-13 （二）構(gòu)建系統(tǒng)化的內(nèi)部控制體系-13 1．建立健全組織規(guī)劃控制-13 2．提高員工整體素質(zhì)-14 3．健全授權(quán)審批制度-15 4．應(yīng)用先進的計算機技術(shù)-16 5．提升公司內(nèi)部審計職能-16 六、結(jié)論-17 參考文獻-18 致 謝-19 |
